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北海市紀檢監察部門2018年度部門決算

發布日期:2019-09-06 15:15     [字體大小: ]     打印文章
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第一部分:北海市紀檢監察部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:北海市紀檢監察部門2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:北海市紀檢監察部門2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2018 年度政府性基金支出決算情況

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算

情況說明

六、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:北海市紀檢監察部門概況

一、主要職能

根據北海市機構編制委員會下達的相關文件核定本部門的主要職責為

負責黨的紀律檢查工作;依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責;負責全市監察工作;依照法律規定履行監督、調查、處置職責;負責組織協調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作;負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究等;根據干部管理權限,負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導等;完成自治區紀委監委、市委交辦的其他任務。

(二)根據經濟社會發展不同時期的工作重點,修訂和完善績效考評指標和考評辦法;審定考評對象根據職能任務和工作要求制定的年度績效計劃;督促考評對象績效目標完成情況,提出改進意見和建議,對縣(區)和市直屬機關進行年度績效考評工作。

(三)負責反腐倡廉建設電化教育工作;編輯制作反腐倡廉專題教育教材;建立、管理紀檢監察機關內部網站、互聯網站,開展反腐倡廉網絡宣傳工作;負責紀檢監察網上舉報信息收集,反腐倡廉網絡輿情信息監控、收集、研判和處置工作。

(四)負責我市績效管理研究、綜合考評、社會評價和績效評估的日常具體工作;承擔綜合績效考評數據的采集、統計、分析和績效信息平臺建設與管理。

二、部門決算單位構成

北海市紀檢監察部門共有直屬單位4,分別為市紀委監委、市績效考評領導小組辦公室市紀檢監察信息中心、市績效評估中心,執行行政事業單位會計制度。

市紀委監委機關內設辦公室、組織部、宣傳部、研究法規室、黨風政風監督室、信訪室、案管室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、第七紀檢監察室、審理室、干部監督室、技術監察室共17個職能部室。

市紀委監機關人員編制74名(含工勤編7名編制數),派駐(出)機構23個,編制123名,共197名編制現在編在職人員109人,其中公務員104人,工勤人員5人。

市績效考評領導小組辦公室編制人數5人,編制內在職實有人數4人。

市紀檢監察信息中心編制人數3人,編制內在職實有人數3人。

市績效評估中心編制人數6人,編制內在職實有人數4人。

 

第二部分:北海市紀檢監察部門 2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:上述報表詳見附件。

 

第三部分:北海市紀檢監察部門2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入4583.17萬元,其中本年收入3654.24萬元, 2017年度決算數增加1910.20萬元,增長71.46%收入具體情況如下:

1.財政撥款收入3651.29萬元,為北海市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加1945.87萬元,增長114.10 %               

2.其他收入2.95萬元,為除財政撥款收入、事業收入、經營收入之外取得的收入。較2017年度決算數增加2.80萬元,增長1866.67 %

3.上年結轉和結余928.93萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少38.46 萬元,下降3.98%

增長主要原因是:一是機關事業單位在職人員工資及津補貼的調整;二是機關事業單位新增人員工資及獎金;三是添置辦公設備和更換部分使用年限到期的辦公設備;四是按調整后的工資及津補貼,計提養老保險金、醫療保險金、工傷保險金、住房公積金等;五是對市機關事務管理局調劑使用的第二辦公區進行改造建設;六是根據年度的工作計劃,增加了專項工作經費的預算安排。

(二)本部門2018年度總支出4583.17萬元,其中本年支出3488.18萬元, 2017年度決算數增加1910.20萬元,增長71.46 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)3270.93萬元,主要用于行政運行2103.92萬元,一般行政管理事務1003.69萬元,派駐派出機構69.89萬元,事業運行91.94萬元,其他共產黨事務支出1.48萬元。較2017年度決算數增加1603.22萬元,增長96.13 %

2.醫療衛生與計劃生育支出92.93萬元,主要用于繳納職工基本醫療金等社會保險。較2017年度決算數增加62.41萬元,增長204.49%

3.住房保障支出124.33萬元,主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金2017年度決算數增加78.52萬元,增長171.40%

4.年末結轉和結余1094.99萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余2017年度決算數增加166.06萬元,增長17.88%

增長主要原因是:一是機關事業單位在職人員工資及津補貼的調整;二是機關事業單位新增人員工資及獎金;三是添置辦公設備和更換部分使用年限到期的辦公設備;四是按調整后的工資及津補貼,計提養老保險金、醫療保險金、工傷保險金、住房公積金等;五是對市機關事務管理局調劑使用的第二辦公區進行改造建設;六是根據年度的工作計劃,增加了專項工作經費的預算支出。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

本部門2018 年度一般公共預算支出3486.76萬元,較2017年度決算數增加1742.72萬元,增長99.92 %。其中基本支出 2416.69萬元,項目支出1070.07萬元。

本部門2018 年度一般公共預算支出年初預算為2910.83萬元,支出決算為3486.76萬元,完成年初預算的119.79 %決算數大于預算數的原因在于監督執紀問責工作任務加大,費用支出相應增加。

(一)一般公共服務支出年初預算為2694.86萬元,支出決算為3270.93萬元,完成年初預算的121.38 %

(二)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為100.56萬元,支出決算為92.93萬元,完成年初預算的92.41%

(三)住房保障支出年初預算為115.40萬元,支出決算為122.91萬元,完成年初預算的106.51%

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2416.69萬元,完成年初預算的134.36%決算數大于預算數的原因在于機關事業單位新增人員工資及獎金。支出具體情況如下:

一)工資福利支出2123.66 萬元,完成年初預算的140.74 %。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其它社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其它工資福利支出、對個人和家庭補助支出。

(二)商品和服務支出293.03萬元,完成年初預算的101.12 %主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其它交通費用、其它商品和服務支出。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

2018年度本部門無政府性基金支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出14.83萬元,完成年初預算的73.78%。其中因公出國(境)費支出決算0萬元,2018年無預算安排;公務用車購置費0萬元,公務用車運行費9.19萬元,完成年初預算的79.57%;公務接待費支出5.64萬元,完成年初預算的65.96%。主要原因是嚴格按預算要求開支,加強對“三公”經費開支管理。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算數比2017年度決算數減少13.92萬元,下降48.42%主要原因是認真貫徹落實關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化機關財務管理,狠抓各項制度的落實,嚴格控制三公經費支出。其中,因公出國(境)費支出下降100%,主要是2018年沒有因公出國費用支出;公務用車運行費支出較2017年度決算數減少1.28萬元,主要是公車改革后嚴格控制車輛的使用,從而降低了運行維護成本;公務接待費支出2017年度決算數增加2.06萬元,主要是監察體制改革期間,上級機關和兄弟省(市、區)單位來我市檢查指導、考察交流等公務活動的開支。

(一)因公出國(境)費支出0萬元

(二)公務用車購置及運行費支出9.19 萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行費支出9.19 萬元主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,本部門財政撥款的公務用車保有量為5輛,全年運行費支出9.19 萬元,平均每輛1.84萬元。

(三)公務接待費支出5.64萬元, 主要用于單位按規定開支的各類公務接待支出。國內公務接待批次67次,人次451次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出293.03萬元,比年初預算數增加3.25萬元,增長1.12 %2017度決算數增加83.32萬元,增長39.73%。決算數大于預算數和上年增加支出的主要原因是監督執紀問責加大,相應經費支出增加。

(二)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額210.48萬元,其中政府采購貨物支出210.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》),2017度決算數增加115.59萬元,增長121.81%授予中小企業合同金額210.48萬元,占政府采購支出總額的100 %

(三)國有資產占用情況說明

截至20181231日,本部門共有車輛5輛,其中一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,部門組織對反腐倡廉宣傳教育工作經費項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出100萬元。評價情況來看,該項目具有明確的目標,項目實施過程中嚴格按照有關資金管理和經費支出規定執行,資金到位及時,使用得當,執行情況和績效情況達到預期目標,項目實施情況總體良好。

2.部門決算中項目績效自評結果

本部門根據年初設定的績效目標,反腐倡廉宣傳教育工作經費項目自評得分為100分。主要經驗及做法:一是落實年度的宣傳教育工作方案,通過舉辦綜合培訓班、開設專題培訓、選送培訓等手段,提升反腐倡廉教育培訓針對性和實效性;二是通過印刷宣傳資料、板報制作、舉辦展覽、晚會、網絡宣傳等方式開展反腐倡廉宣傳工作,提升宣傳時效性;三是完善相關制度,強化項目實施過程的管理和監督,保證了項目質量和順利進行。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指北海市財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、三公經費:納入北海市財政預決算管理的三公經費,是指北海市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:1.北海市紀檢監察部門2018年部門決算報表

2.2018年度財政項目支出績效評價指標評分表

 北海市紀檢監察部門2018年部門決算報表.xls

2018年度財政項目支出績效評價指標評分表.xls

 

 

 

編輯:

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